专票跨月冲红的处理操作步骤如下：
登录开票系统。
点击“发票管理”→“红字发票管理”→“增值税专票红字信息表审核下载”，下载16位的信息表编号的文件。
点击“发票管理”→“发票填开管理”→“增值税专票填开”→“负数”。这里选择“导入工具”（选择“手工开具”也可行，但官方推荐是“导入工具”且步骤没那么繁复）。
通过路径选择将文件中的信息导入，需要注意的是，导入后，购方地址电话、开户行以及下方的复核人是空白的，需要手动按照原来的发票填上。
录入信息，冲红的发票金额要负数，其他信息要与之前那张发票一致，检查备注栏的信息，确认无误之后打印发票。
请注意，冲红操作涉及财务和税务问题，务必确保在进行任何操作之前，都充分理解其含义和可能的影响，并严格按照相关法律法规进行操作。